Для начала прочитайте например про тег 1102. Чтобы понять что название налога является “переводом” слова с технического на человеческий: например: “тег 1102” = “НДС 20%” или “тег 1104” - “НДС 0%”. В чеке не печатается “тег 1102”, а печатается “НДС 20%”. В личном кабинете ОФД не выводится “Номер тега налогообложения: тег 1102”, а отображается “Ставка НДС: НДС 20%”
За формирование налогов также отвечает настройка в таблице 1 поле 14 «Начисление налогов»: «0 – налоги начисляются ККТ, 1 – налоги начисляются верхним ПО».
Вариант 1
Таблица 1, поле 14, значение 1
Кассовая программа сама выбирает по какому тегу бить налог:
«сумма НДС чека по ставке 20%» (тег 1102), «сумма НДС чека по ставке 10%» (тег 1103), «сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%» (тег 1104), «сумма расчета по чеку без НДС» (тег 1105), «сумма НДС чека по расч. ставке 18/118» (тег 1106), «сумма НДС чека по расч. ставке 10/110» (тег 1107).
Также может сама выбирать величину налога (налоговой ставки) и вычисляет его из суммы продажи.
Если ККТ печатает “НДС 20%”, то однозначно можно сказать что был применен тег 1102, так как название налога для печати ККТ берёт из таблиц.
Расчеты могут проводится как и согласно настройкам в таблицах ККТ, привязанных к тегу, так и согласно значению, задаваемому кассовой программой. Кассовых программ сотни, все работают по-разному.
Поэтому правильно будет не переименовать тэг и изменить его величину, а требуется поменять номер тэга и его величину на верную.
Вариант 2
Таблица 1, поле 14, значение 0
В кассовой программе задаётся налоговая группа из КТТ.
Если группа налогов запрограммирована 1:
то из таблицы она работает по полям 1 и 2 ряда 1. Из поля 1 ряда 1 берёт величину налоговой ставки, считает по ней налог из суммы. Берет тег 1102, привязанный к налоговой группе 1. “НДС 20%” печатается исходя из названия по полю 2.
Если группа налогов запрограммирована 4:
то из таблицы она работает по полям 1 и 2 ряда 4. Из поля 1 ряда 4 берёт величину налоговой ставки, считает по ней налог из суммы. Берет тэг 1105, привязанный к налоговой группе 4. “Без НДС” печатается исходя из названия по полю 2.
Поэтому правильно будет не переименовать название налога в таблицах ККТ и его величину, а поменять ряд, то есть налоговую группу, к которой идет обращение в таблицах.
Нельзя переименовывать названия, величины налогов, если только речь не идет о прошлогодних операциях.Технически это можно, но в налоговую будет уходить тэг, изначально привязанный к налоговой группе и у налоговой возникнут вопросы почему скажем по тегу 1102 «сумма НДС чека по ставке 20%» сумма рассчитывается по 0%.
Поэтому для корректной работы требуется обращаться в поддержку кассовой программы и просить настроить чтобы билась требуемая налоговая группа с нужным тегом и величиной налога.
