+8 (800) 551-30-66
Корзина 0
Сравнить

Как сформировать чек коррекции на кассах производства Штрих-М

04.12.19| : Санников С.А.
Его необходимо предоставить в ФНС, если во время сбоя торговое предприятие работало без применения ККТ (на основании письма ФНС от 20.12.2017 №ЕД-4-20/25867С: «после восстановления работоспособности ККТ, пользователи обязаны сформировать кассовый чек коррекции»).

ПЕРЕД ФОРМИРОВАНИЕМ ЧЕКА КОРРЕКЦИИ ОБНОВИТЕ ДРАЙВЕР ДО ВЕРСИИ 4.14.0.625 или старше
ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕКА КОРРЕКЦИИ ПРИ РАБОТЕ С ФФД 1.0.5 

1. Открыть вкладку "Чек коррекции" в разделе драйвера 11.

2. Выбрать тип коррекции - "самостоятельно/по предписанию" - по предписанию используется в том случае если есть прямое указание от ФНС (в случае с 20.12.17 выбираем "самостоятельно"
3. Указать признак расчёта
4. Указать систему налогообложения - в случае если несколько СНО, то формируется несколько чеков коррекции для каждой СНО отдельно


5. Указываем сумму расчёта - это сумма по всем типам оплат
6. Далее указываем отдельно суммы по всем типам оплат (нал, безнал)
7. Указываем суммы НДС (для ставок 10% и 18%) - суммы НДС рассчитываются самостоятельно исходя из сумм расчётов по данным ставкам8. Указать сумму товаров/услуг по ставкам 0% и БЕЗ НДС - указываются именно данные суммы, в случае если были операции по этим ставкам


9. Нажать "Сформировать чек коррекции v2"


В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ФФД 1.0

Делаем все тоже самое за исключением:
- Вместо "Признак расчёта" используем "Операция v1"
- Вместо "Сформировать чек коррекции v2" использовать "Сформировать чек коррекции v1"

Работает на: Amiro CMS